2017年度人代会项目
财政支出绩效跟踪评价报告
实施单位：闵行区人民代表大会常务委员会办公室
主管部门：闵行区人民代表大会常务委员会办公室
二零一七年十一月
目 录
（二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况 5
四、影响项目绩效目标完成的主要问题及产出类指标完成情况的预测 12
六、附一：第三方定点服务机构参与绩效管理工作情况测评反馈表 13
附二：闵行区2017年度财政预算项目绩效跟踪评价专家评审表 13
2017年度人代会项目财政支出绩效跟踪评价报告
摘 要
一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标
本项目设立的目的是为第六届第一次与第二次闵行区人民代表大会顺利召开做好会务、就餐、交通、治安、维稳等保障服务，使得人大代表在会议期间的履职得到有效保障，让人民代表大会制度在全区范围内得到广泛宣传报道。
本项目的实施将使得第六届第一次与第二次闵行区人民代表大会的各项议程能顺利完成，有效保障人大代表在会议期间履行审议、询问、表决等职责，使得全区各机关、企事业单位、人民团体和人民群众基本知晓大会情况和会议成果。
二、项目资金安排和执行情况
该项目为经常性项目。
项目资金来源：区级预算资金。
2017年人代会项目预算安排：109.72万元；
2017年人代会项目预算执行：109.72万元。
预算执行率为100%。
三、项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况
闵行区第六届第1次人代会于2017年1月10日召开，会议持续4天，13日顺利结束。
闵行区第六届第2次人代会于2017年8月24日召开，会议持续2天，25日顺利结束。
2017年人代会会议天数6天，听取审查报告15分，参会人数1857人次，按照预定的会议议程顺利完成。
项目绩效目标完成情况
四、项目跟踪结果判定
2017年闵行区人代会项目运行正常。
五、项目存在问题与建议
项目立项依据充分，管理制度健全、执行良好。
未来可以通过传统媒体、自媒体（微信公众号、政务微博）、网络媒体等多种渠道尽可能扩大人代会影响力。让更多的民众最大限度的参与到社会民生关注的重大议题中来，建立与民众良好的互动、沟通机制和渠道，群策群力积极发挥广大民众的参政、议政热情，为构建阳光政府、和谐社会贡献应有的力量。
一、项目概况
（一）项目立项程序和依据
根椐《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，地方人民代表大会会议每年至少举行一次。
根据闵行区委关于召开区人代会的批复，闵行区人代会第六届第一次会议与第二次会议分别于2017年1月与8月召开。
人代会项目为经常性项目，已有成熟的组织经验，并具备相关的人员与财务条件。
（二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况
1、项目要解决的主要问题
本项目设立的目的是为第六届第一次与第二次闵行区人民代表大会顺利召开做好会务、就餐、交通、治安、维稳等保障服务，使得人大代表在会议期间的履职得到有效保障，让人民代表大会制度在全区范围内得到广泛宣传报道。
第六届第一次会议人代会主要任务：听取和审查区人民政府、区人大常委会、区人民法院、区人民检察院年度工作报告，听取和审查、批准2016年财政预算执行情况和2017年财政预算；审查和批准2016年国民经济和社会发展计划执行情况和2017年国民经济和社会发展计划；选举产生区有关国家机关组成人员；大会在党校举行3次全体会议，区人大代表分为19个小组进行分组讨论。会议期间举行1场现场咨询会，3场专题询问会。区电视台、区广播电台、闵行报、闵行网站将对大会作全程报道。
第六届第二次人代会会议的主要任务：1、补选产生区有关国家机关组成人员；2、听取和讨论闵行区人民政府半年工作情况报告；3、听取和审查、批准闵行区2017年半年财政预算执行情况和2016年财政决算（草案）的报告。
2、项目整体绩效目标
本项目的实施旨在使得第六届第一次与第二次闵行区人民代表大会的各项议程能有序顺利完成，有效保障人大代表在会议期间履行审议、询问、表决等职责，使得全区各机关、企事业单位、人民团体和人民群众基本知晓大会情况和会议成果。
3、目标完成计划和现阶段完成情况
闵行区第六届第一次人代会于2017年1月10日召开，会期4天。
闵行区第六届第二次人代会于2017年8月24日召开，会期2天。
项目绩效目标完成情况
2017年人代会会议天数6天，听取审查报告15分，参会人数1856人次，按照预定的会议议程顺利完成。
通过本项目的实施，达成了以下目标： 1、会议期间各类会议顺利举行；2、会议期间交通满足需要；3、会议期间用餐满足需要；4、会议期间文件材料印刷满足需要；5、会议期间网络服务满足需要；6、会议期间应急供电得到保证；7、会议得到广泛宣传报道。
（三）项目实施组织管理情况
2017年1月召开了闵行区六届人大一次会议。会期4天。会议规模为：出席会议的区人大代表321人，列席人员约600人，受邀参加开闭幕式听取报告的各有关方面人员约400人。为会议提供会务、就餐、交通、治安、维稳、新闻媒体等服务保障的人员约1000人。会议印制了大量纸质材料，制作各类证件，并对会场内外环境进行布置、宣传报道转播等。
2017年8月，人代会第六届第二次会议会期2天，听取和审议政府半年工作报告，审议2016年财政决算和2016年上半年预算执行情况。区人大代表、部分政府组成人员、政协委员600余人出席了大会，工作人员约350人。
为会议顺利召开做好相关保障服务，其中主体活动包括：1、布置各类会场、讨论室（含部署相关电子设备、网络设备）；2、提供交通服务；3、提供餐饮服务；5、会议材料印刷和五证制作；6、宣传报道；7、提供应急供电服务；8、其他服务（会务、交通引导、维护秩序等）； 9、保险及医疗保障 。
（四）项目预算安排和预算执行情况。
该项目为经常性项目。
项目资金来源为区级预算资金。
2015-2017年人代会项目预算安排分别为109.56万元、109.72万元、109.72万元；
截止2017年8月31日，人代会项目预算执行：109.72万元，执行率为100%。
2015-2017年人代会项目预算安排与执行情况
单位：元
（五）项目所包含子项目的内容、预算安排、预算执行情况、子项目对应的产出效果类指标、产出类指标的完成计划及现阶段完成情况。
本项目未下设子项目。预算与执行明细如下表。
二、项目完成情况及偏差分析
（一）投入类指标完成情况及存在偏差
1、项目立项规范性
该项目立项依据充分，按照地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法、区委关于召开区人代会的批复立项，设立该项目。人代会项目为经常性项目，已有成熟的组织经验，并具备相关的人员与财务条件。
2、绩效目标质量
本项目围绕着项目目标设立了相应的绩效目标，绩效目标从数量、时效、质量三方面对项目进行全面地考察，并细化分解为会议时间、参会人数、审查报告数量、会议质量等具体可考察的指标，并结合以往的成熟经验设置了清晰的、可衡量的指标值。
3、项目预算执行情况。
截止2017年8月31日，预算安排金额109.72万元，执行金额109.72万元，预算执行率100%。
（二）过程类指标完成情况及存在偏差
1、工作计划完整性
本项目根据“关于转发《关于印发<上海市级机关会议费管理办法>的通知的通知》”（沪财行【2014】14号），以一类会议标准结合本单位、区域的实际及往年成熟的工作经验，编制了详细的工作实施方案与预算，并设立了绩效目标和指标阶段性完成的时间节点。
2017年8月1日 上海市财政局、上海市机关事务管理局印发《上海市市级机关会议费管理办法》的通知（沪财行〔2017〕46号），对《上海市市级机关会议费管理办法》（沪财行〔2014〕14号）进行了修订。本项目据此进行了核准。
2、工作计划执行准确性
本项目已按照项目计划与预算执行完毕，符合项目的实施方案要求。
3、项目管理制度建立与执行
本项目按照地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法、区委关于召开区人代会的批复立项，按照一类会议标准要求严格执行各项经费开支与业务管理；本项目纳入了人大办预算绩效管理，按照《闵行区人大常委会预算绩效管理实施办法》（闵会办〔2015〕46号）严格执行。
4、财务管理制度建立与执行
根据“关于转发《关于印发<上海市级机关会议费管理办法>的通知的通知》”，以一类会议标准结合本单位、区域的实际及往年成熟的工作经验合理编制预算，根据《闵行区人大办财务管理制度》(闵会办[2015]16号)的要求执行资金管理。按照区财政批准的用途专款专用、按项目号单独核算，接受区财政局的检查监督。严格执行国库集中支付制度和政府采购制度等规定，准确把握资金支付权限。
（三）产出类指标完成情况及存在偏差
闵行区第六届第1次人代会于2017年1月10日召开，会议持续4天，13日顺利结束。闵行区第六届第2次人代会于2017年8月24日召开，会议持续2天，25日顺利结束。2017年人代会会议天数6天，听取审查报告15分，参会人数1856人次，按照预定的会议议程顺利完成。
人大会项目绩效目标完成情况表
总体来看，本项目达成了预期目标。
三、对项目跟踪的结果判定
2017年闵行区人代会项目运行正常。
四、影响项目绩效目标完成的主要问题及产出类指标完成情况的预测
截止到2017年8月31日，2017年闵行区人代会项目已按照计划全部完成，绩效目标完成情况优秀，不存在影响项目绩效目标完成的问题。
五、建议和改进措施
项目立项依据充分，管理制度健全，执行良好。
未来可以通过传统媒体、自媒体（微信公众号、政务微博）、网络媒体等多种渠道尽可能扩大人代会影响力。让更多的民众最大限度的参与到社会民生关注的重大议题中来，建立与民众良好的互动、沟通机制和渠道，群策群力积极发挥广大民众的参政、议政热情，为构建阳光政府、和谐社会贡献应有的力量。
六、附一：第三方定点服务机构参与绩效管理工作情况测评反馈表
附二：闵行区2017年度财政预算项目绩效跟踪评价专家评审表
